Økonomiafdelingen

Information vedrørende faktura til Munck Gruppen:

Munck Gruppen a/s behandler leverandørfakturaer elektronisk for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Vi lægger derfor vægt på, at vores leverandører udformer den pågældende faktura korrekt og sikrer sig, at følgende er indeholdt på fakturaen:

• Faktura er adresseret til det korrekte selskab i Munck Gruppen
• Faktura vedrørende indkøb til enterpriseprojekter indeholder projektnummer
• Faktura indeholder korrekt kontaktperson og afdelingsnummer

For at optimere behandling af leverandørfaktura ønsker Munck Gruppen at modtage fakturaer elektronisk i OIOUBL-formatet. Når du sender fakturaen, bedes du angive projektnummeret. Dette placeres i OIOubl fakturaen under: Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

Faktura bedes sendes på EAN numre;

• Munck Havne & Anlæg a/s                  - 579 000 205 3085.

• Munck Forsyningsledninger a/s         - 579 000 204 8982.

• Munck Asfalt a/s                                    - 579 000 204 8975.

 I tilfælde, hvor faktura ikke kan sendes som OIOubl, bedes faktura sendes på e-mail til følgende adresser;

• kreditor@munck-gruppen.dk (Munck Gruppen)
• kreditor@munck-asfalt.dk (Munck Asfalt)
• kreditor@munck-forsyning.dk (Munck Forsyningsledninger)
• kreditor@munck-ha.dk (Munck Havne & Anlæg)  
• kreditor@munck-civilengineering.com (Munck Civil Engineering)
• mcegreenlandkreditor@munck.dk (Grønland)

Hele fakturaen samt bilag skal sendes som én samlet PDF-fil.

Du kan vedhæfte flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.